根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，珠海市審計局公告了《珠海市2021年度審計查出突出問題以及市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況報告》。對該報告涉及我公司存在的問題，我公司高度重視，認(rèn)真分析原因，立行立改，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：

一、審計項目基本情況

2021年10月至12月、2022年2月至3月，珠海市審計局分別對我司主要領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況、我司國有企業(yè)資產(chǎn)管理情況進(jìn)行了審計調(diào)查，審計查出問題納入了《珠海市2021年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》。

二、審計指出的問題

（一）與某公司的鋼材賒銷業(yè)務(wù)信用管理不到位。

（二）部分土地物業(yè)長期未辦理登記、無賬面價值，存在流失風(fēng)險。

三、審計整改措施及結(jié)果

（一）鋼材賒銷業(yè)務(wù)信用管理問題

該問題已整改完成。我司進(jìn)一步加強(qiáng)了體系內(nèi)建材項目管理，完善相關(guān)制度，建立長效機(jī)制，加強(qiáng)執(zhí)行過程管控。

（二）物業(yè)產(chǎn)權(quán)問題

該問題持續(xù)整改中。

1.審計提及的2宗土地?zé)o產(chǎn)權(quán)證、2宗土地?zé)o賬面價值問題，實際涉及3宗土地。目前1宗土地由于即將收回，已無需辦理產(chǎn)權(quán)證；1宗土地未供地，擬以退還地價等方式解決；1宗土地擬在條件具備情況下，通過評估方式入賬。

2.審計提及的房屋未辦理產(chǎn)權(quán)證問題，235處房屋于2020年國企改革時隨城建集團(tuán)、紡織集團(tuán)劃入華發(fā)集團(tuán)。劃入前，上述房屋已存在資料缺失、訴訟未清、未辦理權(quán)證等諸多歷史遺留問題。針對各房屋情況，我公司已積極處理、分類跟進(jìn)。14處物業(yè)已納入香洲北工業(yè)區(qū)、翠微城中舊村等城市更新項目改造范圍；剩余房屋因?qū)倥R時建筑、國有劃撥用地等歷史遺留原因，整改過程中遇到不同程度的困難。珠海市國資委已于2023年2月牽頭成立“市屬企業(yè)物業(yè)資產(chǎn)盤活工作小組”，我司將積極解決相關(guān)歷史問題，完成審計整改工作。

四、審計建議采納情況

按照市審計局審計建議，我司進(jìn)一步提高審計整改工作認(rèn)識，對內(nèi)控制度進(jìn)行梳理和優(yōu)化，確保制度健全完善并嚴(yán)格執(zhí)行；同時我司將進(jìn)一步落實市國資委工作部署，積極推進(jìn)國有資產(chǎn)審計整改工作，確保國有資產(chǎn)經(jīng)營管理的合規(guī)性。

珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司

2023 年6月 30日

珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司對珠海市2021年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改結(jié)果的公告.pdf